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Initiez vous à la fiscalité

Mesurer l'impact de la variable fiscale dans le quotidien de l'entreprise

Référence : TER03-013

Durée

14 heures

Lieu

Chatelaillon

Coût

660 € HT / Personne


Public

Dirigeant de TPE/PME, membres comptables et/ou administratifs, collaborateur…

Pré-requis

Aucun

Classer les impôts liés à l'entreprise, lister les obligations déclaratives, construire un échéancier fiscal

  • Classer les différents impôts :
  • impôts sur les revenus
  • impôts sur le patrimoine
  • impôts sur les échanges
  • impôts locaux
  • Lister les obligations déclaratives et les délais à respecter
  • Construire un échéancier fiscal

 

Définir, calculer et déclater la TVA

  • Définir le mécanisme de la TVA
  • Identifier les opérations exonérées de TVA
  • Choisir (ou pas) l'exonération de TVA pour une TPE
  • Identifier les régimes de TVA : réel, réel simplifié ou mini-réel
  • Identifier la date d'exigibilité de la TVA : encaissement ou livraison
  • Gérer la déclaration des échanges intracommunautaires
  • Calculer et liquider la TVA
  • Effectuer le calcul et la liquidation de la TVA d’une entreprise commerçante et d’une entreprise prestataire de services.

 

Échanger avec l'administration fiscale

  • Examiner l'organisation de l'administration fiscale
  • Payer les impôts et taxes de l'entreprise
  • Eviter les intérêts de retard
  • Repérer ce qui déclenche le contrôle fiscal d'une entreprise
  • Identifier vos droits et vos devoirs liés au contrôle fiscal
  • Agir lors d'un désaccord avec les conclusions du contrôleur

 

Utiliser les techniques fiscales adaptées à l'imposition des bénéfices

  • Evaluer l'imposition des bénéfices de l'entreprise individuelle
  • Gérer les reports de déficits
  • Evaluer l'impôt sur les sociétés :
  • Définir les bases
  • Choisir le taux applicable : taux normal, taux réduit, taux PME
  • Identifier les crédits d'impôt (CIR, CICE)
  • Gérer les reports de déficits : avant, arrière
  • Détermination le résultat fiscal et calculer l'IS.

 

Déterminer les bases et déclarer les autres taxes

  • La CET (CFE et CVAE)
  • Les taxes et les salaires
  • La taxe sur la formation professionnelle
  • La taxe d'apprentissage
  • La participation à l'effort construction
  • La taxe sur les véhicules de société
  • La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations
  • Effectuer les calculs et déclarations sur les formulaires "cerfa" dédiés.

 

Déroulement

Pédagogie interactive alternant apports théoriques et cas pratiques



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